Постановление администрации Соликамского городского округа от 17.02.2020 №287-па
Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава Соликамского городского округа, в целях регламентации процедуры разработки прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа.
2. Определить управление экономической политики администрации Соликамского городского округа уполномоченным органом по разработке прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа.
3. Руководителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации Соликамского городского округа представлять в управление экономической политики администрации Соликамского городского округа запрашиваемую информацию для разработки прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа.
4. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории Соликамского городского округа, представлять в управление экономической политики администрации Соликамского городского округа запрашиваемую информацию для разработки прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Соликамска от 05 августа 2013 г. № 1166-па «Об утверждении Порядка разработки Прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Соликамский рабочий» (за исключением приложений к постановлению) и размещению на сайте сетевого издания «PRO Соликамск» https://просоликамск.рф.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Соликамского городского округа Горх Т.А.
А.Н.ФЕДОТОВ,
глава городского округа –
глава администрации Соликамского городского округа
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Соликамского городского округа
от 17.02.2020 № 287-па
ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития
Соликамского городского округа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа (далее – Порядок) устанавливает общие принципы, цели и содержание прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа, а также последовательность действий при его разработке.
1.2. В Порядке используются следующие понятия и термины:
прогнозирование социально-экономического развития Соликамского городского округа – процесс разработки прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период при различных сценарных условиях развития экономики Соликамского городского округа;
прогноз социально-экономического развития Соликамского городского округа (далее – Прогноз) – оценка вероятного состояния социально-экономического развития Соликамского городского округа в планируемый период на основе анализа ретроспективной и текущей статистической информации;
сценарные условия функционирования экономики Соликамского городского округа – внешние и внутренние условия возможных вариантов развития Соликамского городского округа, определяемые с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края, планов развития ключевых крупных и средних предприятий и организаций Соликамского городского округа, а также особенностей развития экономики и социальной сферы Соликамского городского округа.
1.3. Целью прогнозирования является – повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Соликамского городского округа за счет выявления и анализа тенденций экономического развития, возможных альтернатив развития Соликамского городского округа в перспективе.
1.4. Принципы прогнозирования социально-экономического развития Соликамского городского округа:
единство методических подходов к разработке показателей прогноза с разным временным периодом;
обоснованность состава показателей прогноза;
вариантность сценариев социально-экономического развития Соликамского городского округа исходя из определенной экономической ситуации;
системность (комплексность) оценки перспективного состояния социально-экономического развития Соликамского городского округа.
1.5. Прогноз разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, социально-экономической политикой, определенной Стратегией социально-экономического развития Соликамского городского округа, основными направлениями налоговой и бюджетной политики Соликамского городского округа.
1.6. Прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет – на очередной финансовый год и плановый период.
1.7. Прогноз является основой для составления проекта бюджета Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период и разрабатывается в сроки, определяемые ежегодно Планом подготовки прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа на текущий год и плановый период, проекта решения о бюджете Соликамского городского округа на текущий год и плановый период, утверждаемым правовым актом администрации Соликамского городского округа.
Изменение показателей Прогноза, использующихся при составлении или рассмотрения проекта бюджета Соликамского городского округа влечет за собой изменение соответствующих характеристик проекта бюджета Соликамского городского округа.
1.8. Прогноз одобряется правовым актом администрации Соликамского городского округа и представляется в Думу Соликамского городского округа одновременно с проектом решения о бюджете Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
1.9. Основные разделы Прогноза:
1.9.1. Макроэкономические показатели:
производство товаров и услуг,
инвестиции.
1.9.2. Социально-ориентированные показатели:
демография;
труд.
1.9.3. При необходимости Прогноз может дополняться новыми разделами.
1.10. Прогноз разрабатывается в двух вариантах развития:
пессимистический вариант – отражает менее благоприятное развитие экономики Соликамского городского округа, в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, ограниченного потребительского спроса, увеличения инфляции, замедления темпов экономического роста;
базовый вариант – предполагает сохранение текущих тенденций и параметров развития экономики Соликамского городского округа, определяемых в том числе текущими планами ключевых предприятий и организаций Соликамского городского округа.
2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
2.1. Прогноз разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
Преемственность очередного Прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных показателей и их корректировкой в соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства и приоритетов социально-экономического развития Соликамского городского округа на прогнозируемый период.
2.2. Исходной базой для разработки Прогноза на очередной финансовый год и плановый период являются:
2.2.1. основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Соликамского городского округа за два предыдущих года;
2.2.2. итоги социально-экономического развития Соликамского городского округа за предыдущий и текущий финансовый год, отражающие тенденции развития экономики и социальной сферы за данные периоды;
2.2.3. сценарные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основные показатели прогноза социально-экономического развития Пермского края;
2.2.4. дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности Российской Федерации;
2.2.5. параметры и тенденции развития экономики крупных и средних предприятий и организаций Соликамского городского округа.
2.3. Прогноз разрабатывается уполномоченным органом администрации Соликамского городского округа.
2.4. Формирование Прогноза осуществляется по следующим этапам:
2.4.1. разработка предварительного прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку, которая включает в себя следующие мероприятия:
сбор исходной базы;
разработка прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа;
размещение предварительного прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа в Информационно-аналитической системе Пермского края;
направление предварительного прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа в финансовое управление администрации Соликамского городского округа;
2.4.2. разработка уточненного прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, которая включает в себя следующие мероприятия:
сбор исходной базы;
корректировка предварительного прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа;
одобрение уточненного прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа правовым актом администрации Соликамского городского округа;
направление уточненного прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа в финансовое управление администрации Соликамского городского округа.
2.5. К Прогнозу прилагается пояснительная записка, в которой приводится обоснование значений параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными значениями параметров с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
Приложение 1
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
Соликамского городского округа
|
Предварительный прогноз социально-экономического развития Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период |
||||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | N-2 | N-1 | N | ПРОГНОЗ | |||||||
| Январь-март, отчет | оценка года | N+1 | N+2 | N+3 | ||||||||
| 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | |||||||
| Демография | ||||||||||||
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | |||||||||||
| Численность детей до 18 лет | человек | |||||||||||
| Труд (по полному кругу) | ||||||||||||
| Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) — всего | человек | |||||||||||
| Фонд заработной платы работников — всего | млн руб. | |||||||||||
| Производство товаров и услуг | ||||||||||||
| Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года | млн руб. | |||||||||||
| Производство основных видов продукции в натуральном выражении | в соответ. ед. измер. | |||||||||||
| 1. | ||||||||||||
| 2. … | ||||||||||||
| Инвестиции | ||||||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года | млн руб. | |||||||||||
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | |||||||||||
| в том числе объемы инвестиций за счет источников: | ||||||||||||
| прибыли | млн руб. | |||||||||||
| амортизации | млн руб. | |||||||||||
| кредитов банков | млн руб. | |||||||||||
| бюджетных средств | млн руб. | |||||||||||
| других заемных средств | млн руб. | |||||||||||
| Ввод в действие основных фондов | млн руб. | |||||||||||
Приложение 2
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
Соликамского городского округа
| Предварительный прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период
ключевых крупных и средних предприятий и организаций Соликамского городского округа |
|||||||||||
| (заполняется ключевыми крупными и средними предприятиями и организациями) | |||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | N-2 | N-1 | N | ПРОГНОЗ | ||||||
| Январь-март, отчет | оценка года | N+1 | N+2 | N+3 | |||||||
| 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | ||||||
| Производство товаров и услуг | |||||||||||
| Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года (код 010) * | млн руб. | ||||||||||
| В том числе по основному виду деятельности в действующих ценах каждого года | млн руб. | ||||||||||
| Производство основных видов продукции в натуральном выражении ** | в соответ. ед. измер. | ||||||||||
| 1. | |||||||||||
| 2. | |||||||||||
| 3. … | |||||||||||
| Труд | |||||||||||
| Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) — всего | человек | ||||||||||
| Фонд заработной платы работников — всего | млн руб. | ||||||||||
| Среднемесячная заработная плата — всего | рублей | ||||||||||
| Выплаты соц. характера работников — всего | млн руб. | ||||||||||
| Инвестиции | |||||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в действующих ценах каждого года, всего | млн руб. | ||||||||||
| в том числе объемы инвестиций за счет источников: | |||||||||||
| прибыли | млн руб. | ||||||||||
| амортизации | млн руб. | ||||||||||
| кредитов банков | млн руб. | ||||||||||
| бюджетных средств | млн руб. | ||||||||||
| других заемных средств | млн руб. | ||||||||||
| Ввод в действие основных фондов | млн руб. | ||||||||||
| в соответ. ед. измер. | |||||||||||
| Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) — всего | млн руб. | ||||||||||
| в том числе по статьям: | |||||||||||
| Сырье и материалы | млн руб. | ||||||||||
| Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | млн руб. | ||||||||||
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями | млн руб. | ||||||||||
| Топливо | млн руб. | ||||||||||
| Энергия | млн руб. | ||||||||||
| Затраты на оплату труда | млн руб. | ||||||||||
| Отчисления на социальные нужды | млн руб. | ||||||||||
| Амортизация основных средств | млн руб. | ||||||||||
| Прочие затраты | млн руб. | ||||||||||
| Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы — всего (код 020 + код 030 + код 040) * | млн руб. | ||||||||||
| Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг) | коп./руб. | ||||||||||
| Финансы | |||||||||||
| Валовая прибыль (код 029) * | млн руб. | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж (код 050) * | млн руб. | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) * | млн руб. | ||||||||||
| Начисленный налог на прибыль (код 149) * | млн руб. | ||||||||||
| Амортизационные отчисления | млн руб. | ||||||||||
| Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||||
| Иностранные инвестиции | тыс.$ США | ||||||||||
| Экспорт | тыс.$ США | ||||||||||
| в натуральном выражении (по каждому виду) | в соответ. ед. измер. | ||||||||||
| Импорт | тыс.$ США | ||||||||||
| в натуральном выражении (по каждому виду) | в соответ. ед. измер. | ||||||||||
| * Код строки в Отчете о прибылях и убытках | |||||||||||
| ** Для производителей минеральных удобрений объем производства указать в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ | |||||||||||
Приложение 3
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
Соликамского городского округа
| Уточненный прогноз социально-экономического развития
Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период |
||||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | N-2 | N-1 | N | ПРОГНОЗ | |||||||
| Январь-июнь, отчет | оценка года | N+1 | N+2 | N+3 | ||||||||
| 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | 1 вариант (пессимист.) | 2 вариант (базовый) | |||||||
| Демография | ||||||||||||
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | |||||||||||
| Численность детей до 18 лет | человек | |||||||||||
| Труд (по полному кругу) | ||||||||||||
| Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) — всего | человек | |||||||||||
| Фонд заработной платы работников — всего | млн руб. | |||||||||||
| Производство товаров и услуг | ||||||||||||
| Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года | млн руб. | |||||||||||
| Производство основных видов продукции в натуральном выражении | в соответ. ед. измер. | |||||||||||
| 1. | ||||||||||||
| 2. … | ||||||||||||
| Инвестиции | ||||||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года | млн руб. | |||||||||||
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | |||||||||||
| в том числе объемы инвестиций за счет источников: | ||||||||||||
| прибыли | млн руб. | |||||||||||
| амортизации | млн руб. | |||||||||||
| кредитов банков | млн руб. | |||||||||||
| бюджетных средств | млн руб. | |||||||||||
| других заемных средств | млн руб. | |||||||||||
| Ввод в действие основных фондов | млн руб. | |||||||||||